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 2018年10月，廣德縣審計(jì)局對(duì)我校黨委書記、校長(zhǎng)程建中同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)審計(jì)中查出的問(wèn)題，我校高度重視，并立即進(jìn)行了整改。截止今日，整改基本完成。現(xiàn)將整改情況予以公示。

序號(hào)

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或建議事項(xiàng)

整改到位情況

整改責(zé)任人和聯(lián)系電話

尚未整改到位情況

公開(kāi)情況

成果運(yùn)用情況

取得成效

內(nèi)    容  摘  要

涉及金額
  （萬(wàn)元）

具體原因

應(yīng)對(duì)措施

預(yù)計(jì)整改到位時(shí)間

公開(kāi)方式

公開(kāi)時(shí)間

1

職業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判不足

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，加快學(xué)校發(fā)展；啟動(dòng)學(xué)校二期工程建設(shè)。

1、實(shí)訓(xùn)兼培訓(xùn)大樓基本完工；2、廣德高級(jí)技工學(xué)校五年規(guī)劃獲市人大常委會(huì)批準(zhǔn)；3、二期建設(shè)工程規(guī)劃基本完成，兩棟教學(xué)樓建設(shè)正在招標(biāo)。

2

制度執(zhí)行不到位

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行。

已經(jīng)完成幾項(xiàng)制度修訂工作，正在全面落實(shí)制度修訂與執(zhí)行工作。

3

會(huì)議資料保存不完整

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

進(jìn)一步加強(qiáng)資料整理與保存工作。

及時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)資料收集整理工作，強(qiáng)調(diào)資料的規(guī)范化保存。

4

成立基金會(huì)未獲批準(zhǔn)

10.69

整改到位。　

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

嚴(yán)格按照規(guī)定成立民間組織，保正資金無(wú)風(fēng)險(xiǎn)并使用合規(guī)。

基金會(huì)賬目移交學(xué)校代管，資金全部用于資助困難學(xué)生。

5

2017年度預(yù)算編制不科學(xué)、不完整

523.02

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

各級(jí)部門增強(qiáng)了預(yù)算觀念，按照預(yù)算有計(jì)劃、有成效的開(kāi)展工作。　

采用“自下而上”的措施編制預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。　

6

代收代付資金管理部規(guī)范

1176.21

部分整改到位。

陳傳勝 13956599123

學(xué)校計(jì)劃將此資金用于實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。由于培訓(xùn)樓剛建成，實(shí)訓(xùn)室建設(shè)正在進(jìn)行中。

按照政府采購(gòu)程序完成實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。

2020年6月份

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

加強(qiáng)代管資金管理，盤活存量資金。

1、對(duì)擠占的代管資金進(jìn)行了調(diào)賬處理；

2、代管資金（存量）盤活正在進(jìn)行。

7

獎(jiǎng)學(xué)金支出不規(guī)范

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

支出都要程序規(guī)范，發(fā)揮效益。　

獎(jiǎng)助學(xué)金直接由學(xué)生領(lǐng)取。

8

津補(bǔ)貼發(fā)放未按規(guī)定科目進(jìn)行歸集

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)補(bǔ)貼發(fā)放。

嚴(yán)格按照批復(fù)文件項(xiàng)目歸集。

9

部分經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格審批程序。

嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范票據(jù)使用，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定。

10

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格審批程序。

嚴(yán)格審核票據(jù)，嚴(yán)格現(xiàn)金管理，規(guī)范票據(jù)使用。

11

政府采購(gòu)制度執(zhí)行不到位

169.16

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

嚴(yán)格按章辦事，增強(qiáng)透明性。

嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。

12

老校區(qū)資產(chǎn)未與縣國(guó)投中心履行交付手續(xù)

整改基本到位。

陳傳勝 13956599123

涉及到廣德新華校務(wù)有限公司資產(chǎn)，市國(guó)投中心要請(qǐng)示上級(jí)決策。

繼續(xù)與市國(guó)投中心聯(lián)系。

2020年6月份

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

我后期資產(chǎn)移交做好準(zhǔn)備。

水電管理全部移交，其它資產(chǎn)清單上交廣德市城投公司。

13

固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬

46.95

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

嚴(yán)格按章辦事，加強(qiáng)內(nèi)部控制工作。

規(guī)范資產(chǎn)管理。

14

代收代管的校服等費(fèi)用整改不到位

21.42

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

辦事要按章，整改要及時(shí)。

校服、床上用品等費(fèi)用全部納入學(xué)校代管。

15

往來(lái)款項(xiàng)清理整改不到位

185.05

整改基本到位。

陳傳勝 13956599123

主要是成立廣德縣職教中心時(shí)的形成的往來(lái)賬款，學(xué)校理清了賬款來(lái)源，需要請(qǐng)示上級(jí)部門予以處理。

請(qǐng)示上級(jí)部門予以處理。

2020年6月份

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

為后期賬目處置做好準(zhǔn)備。

清查了賬款來(lái)源。

16

對(duì)外投資的清算整改不到位

部分整改。閑置資產(chǎn)處置未進(jìn)行。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

分紅完成有利于資產(chǎn)清算。

與廣德新華校務(wù)有限公司分紅事宜已經(jīng)完成。

17

擴(kuò)大工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍

6.16

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

全校教職工形成規(guī)范資金管理的意識(shí)。

違規(guī)支出的經(jīng)費(fèi)全部收回，工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范。

18

工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審核不嚴(yán)

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

全校教職工形成規(guī)范資金管理的意識(shí)。

以現(xiàn)金發(fā)放的慰問(wèn)金全部收回，改發(fā)蛋糕券。

19

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)不規(guī)范

整改到位。

陳傳勝 13956599123

黨政聯(lián)席會(huì)議、行政會(huì)議、教職工會(huì)議。

2018年11月10日、12月19日

進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理。

工會(huì)設(shè)立主辦會(huì)計(jì)崗，按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》記賬。